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供应商子系统帮助手册
适用于供应商的订单接收发货、商品报价、对账结算一体化操作指南
版本：V5.1.0
更新：2026-07-13
角色：供应商
登录：http://localhost:1025
默认登录账号
账号：
supplier
密码：Admin@12
网址：http://localhost:1025
核心业务逻辑
必读一、身份与权限体系
供应商子系统是供应链协同的重要一环，账号由总部统一创建下发：
- 0 总部（L1）：创建供应商账号、维护供应商档案、审核报价、发起对账 —— 供应商无注册流程
- 30 供应商（L2）：登录供应商端，查看分配的商品、接收发货订单、确认发货、查看对账单
核心约束：供应商账号由总部统一创建并分配商品范围，供应商只能看到分配给自己的商品和订单，跨供应商数据默认不可见。
二、供应商子系统功能描述
供应商子系统承担供应链协同职责，核心功能如下：
- 订单发货：接收总部/商户推送的发货订单，确认订单、打印电子面单、填写运单号、确认发货，物流单号自动回传ERP并更新订单状态
- 商品管理：查看总部分配的商品及规格，维护商品报价（单价、有效期、最小采购量）
- 对账结算：查看发货结算记录、对账明细，与总部进行周期对账
- 供应商配置：维护供应商档案信息、资质文件、联系方式，配置对接账号
协作方式：供应商通过"供应商发货"模式承接订单履约，发货完成后系统自动将运单回传并更新订单状态，无需人工同步。
三、订单发货流程
1接收订单
2确认订单
3打印面单
4填写运单
5确认发货
6回传状态
总部/商户将待发货订单推送给供应商 → 供应商端"待发货订单"列表查看并确认 → 打印电子面单 → 拣货打包后填写运单号 → 确认发货 → 系统自动回传运单号并更新订单为已发货。
硬性约束：供应商仅能发货分配给自己的订单；已确认发货的订单不可撤回，如需拦截须走售后拦截流程。
四、对账结算逻辑
对账结算基于发货记录维度进行，发货即产生结算数据：
- 结算周期：按周/月与总部约定结算周期，周期内发货金额自动汇总
- 对账明细：每笔发货记录对应一条结算明细（商品、数量、单价、金额）
- 结算状态：待对账 → 已对账 → 已结算；对账差异可标记调整
- 费用抵扣：退货、赔付、追偿等费用在对账时一并核算
订单发货
核心模块供应商发货
供应商发货是供应商端的核心操作模块，用于处理总部/商户推送过来的发货订单，支持确认订单、打印电子面单、填写运单号并确认发货。
核心功能：
- 待发货订单：查看推送给本供应商的待发货订单，支持按订单号、日期、状态筛选
- 订单确认：确认接单，进入拣货打包流程；可批量确认
- 电子面单：打印电商平台电子面单，支持面单模板选择
- 填写运单：录入快递公司、运单号，可批量导入
- 确认发货：发货后系统自动回传运单号并更新订单状态为已发货
订单确认电子面单运单填写状态回传
确认发货后订单状态自动流转为已发货，运单号同步回传ERP及电商平台。
发货记录
发货记录模块用于查询本供应商的全部发货历史，是结算对账的数据基础。
核心功能：
- 发货查询：按订单号、快递单号、日期、状态查询发货记录
- 状态跟踪：跟踪运单状态（已发货→已揽收→派送中→已签收→异常）
- 导出明细：导出发货明细，用于对账和留存
发货查询状态跟踪数据导出
发货记录是供应商结算的唯一依据，请确保运单信息准确完整。
商品管理
基础数据供应商产品
供应商产品模块用于查看总部分配给本供应商的商品及规格信息，供应商在此基础上维护供货报价。
核心功能：
- 产品查询：查看分配给本供应商的商品、SKU、规格属性
- 产品详情：查看商品图片、编码、条码、单位等基础信息
- 供货范围：总部可调整供应商的供货商品范围
产品查询规格属性供货范围
供应商只能查看总部分配范围内的商品，超出范围的商品不可见、不可报价。
商品报价
商品报价模块用于供应商提交商品供货价，总部审核后生效，是采购成本与分账金额的计算依据。
核心功能：
- 提交报价：选择商品SKU，填写供货单价、有效期、最小采购量
- 报价审核：报价提交后由总部审核，审核通过后生效
- 有效期管理：设置报价有效期，过期报价自动失效需重新提交
- 历史报价：查看历史报价记录，便于价格协商
提交报价总部审核有效期管理
报价有效期到期后自动失效；生效报价直接用于采购成本核算与订单分账。
对账结算
财务协同结算对账
结算对账模块用于供应商查看周期内的发货结算汇总，与总部完成对账确认。
核心功能：
- 结算汇总：按结算周期查看发货金额、退货金额、费用扣减、应结算金额
- 对账明细：逐笔核对发货记录对应的商品、数量、单价、金额
- 对账确认：核对无误后确认对账，进入结算流程
- 费用明细：查看退货、赔付、追偿等费用抵扣明细
结算汇总对账明细费用抵扣
对账基于发货记录自动汇总；如对明细有异议，请在确认前联系总部调整。
供应商配置
基础配置供应商档案
供应商档案由总部统一维护，供应商端可查看并补充联系方式等信息。
核心功能：
- 档案信息：供应商名称、联系人、电话、地址、合作类型
- 资质文件：营业执照、资质证书等文件管理
- 账号状态：启用/停用状态控制，停用后无法登录和接单
档案信息资质管理状态管理
供应商由总部统一管理，商户可引用但不可新增。
常见问题 FAQ
8 条如何确认接收发货订单？
在"订单发货 → 供应商发货"页面，勾选待发货订单点击"确认"即可接单，支持批量确认。确认后订单进入拣货打包环节。
电子面单如何打印？
确认订单后点击"打印面单"，选择快递公司面单模板打印。如无可用面单账户，请联系总部配置店铺面单账户共享。
发货后买家多久能看到物流信息？
确认发货并填写运单号后，系统立即将运单号回传ERP并同步电商平台，买家即可查看物流信息。
如何修改商品报价？
在"商品管理 → 商品报价"选择商品重新提交报价，设置新的单价和有效期，经总部审核通过后生效。
报价过期了怎么办？
报价过期后自动失效，需重新提交报价并等待总部审核。建议在报价到期前提前续报。
对账单如何确认？
在"对账结算"查看周期结算汇总，逐笔核对明细无误后点击"确认对账"，进入结算流程。
发货填错运单号怎么办？
已确认发货的订单不可直接修改运单号，请联系总部处理，必要时走售后流程拦截或补发。
忘记登录密码怎么办？
供应商账号由总部创建管理，请联系总部管理员重置密码。
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